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机场办2017年度财政预算说明

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第一部分  2017年度部门预算表   (见附件 )  

第二部分   2017年度部门预算公开情况说明 

 

2017年度部门预算公开部门为日照机场建设推进工作办公室

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

日照机场建设推进工作办公室负责日照机场建设的组织协调、项目推进等工作。

(二)机构设置情况

日照机场建设推进工作办公室为全额拨款事业单位人员参照公务员管理。核定编制人员9人现有事业人员2人公务用车1辆。

二、部门预算情况说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员0人,事业单位2人,离休人员0人,退休人员 0人,遗属0人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员0人。

本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计32.17万元,较上年减少58.13万元。其中:一般公共预算拨款收入32.17万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

2017年度支出总计32.17万元,较上年减少58.13万元。其中:一般公共服务支出32.17万元。主要用于机场办人员工资日常行政运行费用等支出。其中基本支出32.17万元,包括工资福利支出21.7万元,对个人和家庭的补助支出5.67万元,商品和服务支出4.9万元;项目支出0万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为32.17万元,具体是:

201(类)一般公共服务支出03(款)政府办公室及相关机构事务01(项)行政运行支出32.17万元,主要用于机场办人员工资及日常行政运行费用支出。。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

2017年度本单位无政府性基金预算收入支出

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算32.17万元,其中:

人员经费27.37万元,主要用于基本工资8.07万元、津贴补贴3.79万元、奖金1.52万元、社会保险缴费5.15万元、绩效工资3.17万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.19万元、购房补贴2.82万元、采暖补贴0.24万元、物业服务补贴0.41万元。

日常公用经费 4.8万元,主要用于办公费1万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.3万元。

5、政府采购情况

2017年度本单位无政府采购预算收入支出

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少 0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 3万元,与去年公务用车购置及运行维护费一致。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费3万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3、公务接待费预算 0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,杜绝公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:机场办严格遵守八项规定要求,不超范围接待,严禁公款吃喝

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。



附件下载:机场办--2017部门预算公开表.xls