公司动态

根据公司领导安排，按照《日照机场建设投资有限公司内部审计意见建议整改落实规定》第三条“公司审计部负责所实施审计项目的审计意见落实和审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作”的规定，日照机场审计部于11月开展了对航务管理部的整改落实情况“回头看”工作。

航务管理部开展了规范工作要求专题培训会，集体学习了招标投标法、合同法等法律知识，《日照机场建设投资有限公司财务预算管理办法（暂行）》、《日照机场预算编制大纲》、《工作规范汇编》中的请示报告制度、报销管理制度、公务接待制度以及会议费管理制度等公司相关制度要求，并在此基础上制定了《仓库管理制度》、《航务部采购支出审批及报销流程》，指定了专门的报销人员及固定资产管理人员。

11月13日，审计部现场检查了航务管理部的相关整改的资料，对学习记录、内容进行了检查，并对仓库管理进行了现场抽查。我们认为，航务管理部能够正确认识到内部专项审计的意义，较好的落实了审计问题的整改。建议被审计的部室都能够以完善制度、规范管理、提升能力为目标，认真剖析、总结部门存在的问题，从而不断规范部门的内部控制及经济活动管理。